2021年度四川省雅安市交通运输局(汇总)部门决算
目录
第二部分
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1、贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2、研究拟订全市交通运输行业的地方性规章草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。
3、承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织
4、承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
5、 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8、贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9、负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10、承担市政府公布的有关行政审批事项。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)
(一)坚持规划引领,谋划交通发展大局。建立专班,落实专人,深入分析成渝双城经济圈建设、交通强省等政策机遇,
(二)坚持狠抓项目,助推雅安跨越发展。加大交通基础设施建设投入,
(三)坚持以
(四)坚持党建引领,建强交通干部队伍。以党史学习教育为载体,持续推进建队伍、转作风、提效率,局党组“弘扬‘两路’精神,铸造交通铁军”党建品牌被命名为“十佳党建品牌”。一是推进队伍建设改革。按照市委统一安排,组建市交通运输服务中心、市公路应急抢险保障中心,进一步完善市公路建设服务中心的职能职责,市交通运输综合行政执法支队升格为副县级。全年选拔14个正科干部、12个副科干部。二是强化党风廉政建设。开展清廉交通建设,深入开展“中梗阻”问题专项整治,围绕廉政风险点,开展专项检查27次。三是促进党建业务融合发展。开展雅安市“十大最美农村公路”评选活动,举办“颂歌献给党·红歌大合唱—2021雅安市十大最美农村公路发布仪式”,推动全市农村公路与文化、旅游产业创新融合发展,促党建和业务工作双融合、双促进。
二、机构设置
雅安市交通运输局下属二级单位6个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位3个,其他事业单位2个。
纳入雅安市交通运输局
1. 雅安市交通运输局(本级)
2. 雅安市公路建设服务中心
3、雅安市公路运输服务中心
4、雅安市交通运输综合行政执法支队
5、雅安市公路应急抢险保障中心
6、雅安市公路桥梁隧道管理所
第二部分2021年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
图一:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共服务(类)支出679.2万元,占0.81%;社会保障和就业支出(类)756.7万元,占0.89%;卫生健康支出(类)支出173.75万元,占0.2%;节能环保支出(类)支出75万元,占0.08%;农林水支出(类)支出0.94万元,占0.02%;交通运输支出79669.84万元,占93.9%;住房保障支出213.66万元,占0.25%;灾害防治及应急管理支出(类)支出28万元,占0.03%;其他支出(类)支出3241.43万元,占3.82%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为84838.53,完成预算78.32%。其中:
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项): 支出决算为679.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为263.41万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为3.21万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项): 支出决算为34.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为209.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为51.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为46.9万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
社会保障和就业(类)抚恤(款) 死亡抚恤(项): 支出决算为148.1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为60.25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项): 支出决算为99.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算为13.52万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项): 支出决算为50万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项): 支出决算为25万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项): 支出决算为0.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为540.74万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):支出决算为259.25万元,完成预算68.27%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目未全部完成,款项按合同约定按进度支付;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):支出决算为31.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):支出决算为21435.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):支出决算为959.94万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为2326.99万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):支出决算为15.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):支出决算为500万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):支出决算为17543.16万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):支出决算为500万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)铁路运输(款) 其他铁路运输支出(项):支出决算为710万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):支出决算为29.98元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算为298.55元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):支出决算为31981.12元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):支出决算为2506.1元,完成预算11.92%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目按合同约定及工程进度进行支付;
交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):支出决算为32.04元,完成预算81.94%,决算数小于预算数的主要原因是:“5.12”架桥事故伤员专项经费按当年实际发生额支付;
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为213.66万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):支出决算为20万元,完成预算100%,决算数与预算数持平;
灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为8万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为3241.43万元,完成预算47.55%,决算数小于预算数的主要原因是预算项目按合同约定及工程进度进行支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费2916.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费300.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。
开支内容包括:本部门本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出9.7万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.78万元,下降15.5%。主要原因是公车改革后减少公车出行,厉行节约,严格把公务用车运行维护费控制在预算范围内。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至
公务用车运行维护费支出9.7万元。主要用于交通建设项目检查监督公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.19万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.66万元,增长26.08%。主要原因是接待省编办及各地市(州)相关人员对交通执法改革进行调研。其中:
国内公务接待支出3.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待34批次,427人次(不包括陪同人员),共计支出3.19万元,具体内容包括:接待省交通运输厅2020年交通运输综合监督1200元,省交战办军事交通保障706元,省交战办军事交通保障437元,省公路局协调
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本部门无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
截至
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门在
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指政府提供的其他一般公共服务支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指用于事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)离退休人员管理机构(项):指用于各类离退休人员管理机构的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指具体指定项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金、丧葬补助费和烈士褒扬金。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项):指政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。
17.节能环保支出(类)能源节约利用(款) 能源节约利用(项):指能源节约利用方面的支出。
18.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项):指除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外,国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。
19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指用于扶贫方面的其他支出。
20.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
21. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
22.交通运输支出(类)公路水路运输(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):反映公路养护支出。
25.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出。
26.交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项):反映海事管理方面的支出。
27.交通运输支出(类)公路水路运输(款)取消政府还贷二级公路收费专项支出(项):反映按《国务院葡京网站国际实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路及建设等方面的支出。
28.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。
29.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路安全(项):指涉及铁路安全方面的支出。
30.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指其他用于铁路运输方面的支出。
31.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项):反映成品油价格改革财政补贴对城市公交的补贴支出。
32.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):反映成品油价格改革财政补贴对农村道路客运的补贴支出。
33.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。
34.交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项):反映车辆购置税收入安排用于除车辆购置税用于公路等基础设施建设支出、车辆购置税用于农村公路建设支出、老旧汽车保费补贴项目以外的其他支出。
35.交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项):反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
36.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
37.国有资本经营预算支出(类)其他国有资本经营预算支出(款)其他国有资本经营预算支出(项):指用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
38.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项):指用于其他应急管理方面的支出。
39.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):指用于其他灾害防治及应急管理方面的支出。
40.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
41.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
42.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
43.经营支出:指事业单位在专
44.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
45.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以
第四部分 附 件
附件1
雅安市交通运输局部门
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
雅安市交通运输局为行政单位,内设办公室、行政审批科(政策法规科)、综合规划科、工程建设管理科、公路科、安全监督科(应急办)、财会审计科、人事科、交通运输科、机关党委办公室等10个科室和雅安市交通战备办公室(雅安市保护通信线路安全办公室),雅安市交通战备办公室内设综合科。
雅安市公路建设服务中心为参照公务员管理的事业单位,内设6个职能科室:办公室、工程财务科、公路养护科、安全科、工程管理科、公路规划科。
雅安市公路运输服务中心为参照公务员管理的事业单位,内设13个职能科室:综合科、党务科、统计科、客货运输科、城区客运科、车辆技术科、教育培训科、科技信息科、安全科、工程技术科、工程造价科、港航发展科、船舶技术科。
雅安市交通运输综合行政执法支队为参照公务员管理的事业单位,内设5个职能科室:雨城执法大队、特勤应急大队、执法监督大队、经开区执法大队、综合科。
雅安市公路桥梁隧道管理所为事业单位,内设1室3股,分别为:办公室、人事股、工程股、财务股。
雅安市公路应急抢险保障中心为事业单位,内设5个科室:资产管理科、综合科、桥梁隧道管护科、应急养护科、机料安全科。
(二)机构职能。
1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。
2.研究拟订全市交通运输行业规范性文件草案,负责监督本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全市收费公路和重点公路管理的有关工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织
4.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通工程建设招标投标活动的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。负责全市渔船检验监督管理和行业指导等职能。
5. 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省及市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点公路及重点干线路网运行监测和协调。负责高速公路在建过程中的安全生产监督管理。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。
8.贯彻落实交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全市交通运输行业招商引资和利用外资工作。指导经开区交通运输工作。
10.负责市本级交通运输综合执法和队伍建设有关工作。
11.承担市政府公布的有关行政审批事项。
12.承办市政府交办的其他事项。
(三)人员概况。
市交通运输局部门现有公务员32名,机关工勤19名,参照公务员法管理人员72名,事业人员56名。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。
(二)部门财政资金支出情况。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理。
(二)结果应用情况。
(三)自评质量
部门整体支出自评准确情况达到95%。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。
根据绩效评价工作要求,我局成立了自评工作领导小组,对自评实施工作方案进行了认真的研究和部署,使自评工作得以顺利开展,并取得了较好效果。总体来看,我局财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较
(二)存在问题。
1.预算精细化管理还待提高,项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。
2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。
3.应进一步加强内控管理。
(三)改进建议。
1.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化,以及绩效目标的细化和量化。
2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。
3.加强财务管理制度学习,同时加强财务公示制度和财务监督制度,强化提高财务人员业务能力。
雅安市交通运输局
2021年度部门整体支出绩效评价自评表
绩效指标 | 指标分值 | 得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算管理(80分) | 预算编制(30分) | 目标 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制标准 | 10 | 9 | ||
预算执行(30分) | 支出控制 | 10 | 8 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果(20分) | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用(20分) | 自评质量(4分) | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开(8分) | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈(8分) | 结果整改 | 4 | 4 | |
应用反馈 | 4 | 3 | ||
总分 | 95 |
附件2
芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
根据市政府办《葡京网站国际进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)测算,结合芦山实际情况,本次市级安排国省道养护工程及日常运营市级补助15.57万元。
根据雅安市人民政府办公室《葡京网站国际印发雅安市深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》(雅办发〔2021〕10)文件要求,按照县道10000元/年·公里、乡道5000元/年·公里、村道3000元/年·公里、桥梁隧道100元/年·延米标准,市级财政承担20%,根据2020年上报里程,市级财政承担937万元。结合芦山实际情况,本次市级安排全市农村公路日常养护资金36.98万元。
(二)项目绩效目标。
芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目用于对国道14.635公里,省道96.127公里,农村公路588.586公里(其中:县道170.766公里,乡道169.377公里,村道248.443公里)的日常管理和养护。该项目业主为芦山县公路养护段,项目建设内容为管护芦山县管辖内的公路,工期为12个月。芦山县“农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目”申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
(三)项目自评步骤及方法。
该项目绩效自评采用项目实施单位自评及主管部门自评的方法方法进行组织实施。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
雅安市交通运输局拨芦山县农村公路日常养护及国省道养护运营管理项目资金共计52.55万元(其中国省道15.57万元,农村公路36.98万元),其符合资金管理办法等相关规定。
(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格
1.资金计划。该项目市级补助资金52.55万元已拨付给芦山县交通运输局。
2.资金到位。资金到位率100%
3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
(三)项目财务管理情况。
该项目对照项目资金管理办法,严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
(一)项目组织架构及实施流程。
该项目芦山县公路养护段负责,我段定期安排人员养护农村公路及国省道公路路面、清水沟塌方,补烂路,更换护栏等等,对聘请的劳务人员不定期监督检查。
(二)项目管理情况。
芦山县交通运输局通过派遣相关人员对“农村公路日
常养护及国省道养护运营管理项目”实施地进行现场查看,并派专职负责人、经办人跟进项目实施,发现问题及时向主管部门反馈,从而对该项目进行监管。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
该项目完成全市农村公路日常养护资金28.3989万元,国省道养护工程及日常运营管理6.0183万元。该项目资金支付率为65.49%(其中国省道38.65%,农村公路76.80%),是由于提供劳务的第三方付款资料准备进度慢,影响了付款进度。
(二)项目效益情况。
该项目经济效益指标:对经济发展促进作用明显,社会效益指标:提升公路安全水平、提升基本公共服务水平,生态效益指标:符合交通建设环评审批要求,可持续效益指标:新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求,服务对象满意度指标:改善通行服务水平群众满意度为80%。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
该项目决策
(二)存在的问题。
无。
(三)相关建议。
无。
主管部门及代码 | 雅安市交通运输局 | 实施单位 | 芦山县交通运输局 | |||
项目预算 | 预算数: | 52.55 | 执行数: | 34.4172 | ||
其中: 财政拨款 | 52.55 | 其中: 财政拨款 | 34.4172 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成公路养护支出52.55万元 | 实际完成34.4172万元 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 完成国省干线及农村公路养护公里数 | 农村公路588.586公里、国道14.635公里、省道96.127公里 | 农村公路588.586公里、国道14.635公里、省道96.127公里 | ||
质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 合规 | |||
时效指标 | 按期限完成公路养护率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 公路养护成本 | ≤52.55万元 | ≤52.55万元 | |||
效益 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显 | ||
社会效益 指标 | 提升公路安全水平 | 提升 | 提升 | |||
生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | |||
可持续影响 指标 | 公路养护项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% | |||
满意 | 满意度 指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
附件3
交通建设管理维护费项支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
荥经县交通运输局根据文件精神及时申报项目资金,
(二)项目绩效目标。
项目主要内容:民生实事乡村客运“金通工程”市级补助10.82万元;农村公路日常养护38.26万元;国省道养护运营管理21.36万元。绩效目标完成
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
2. 资金使用。
截止评价时点项目资金的实际支出70.384万元,资金开支范围:民生实事乡村客运“金通工程”市级补助10.82万元;农村公路日常养护38.2万元;国省道养护运营管理21.36万元。项目资金支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
(三)项目组织实施情况
荥经县交通运输局下设办公室、安全运输股、规划建设股。农村公路日常养护、国省道养护运营管理归规划建设股核实分配,民生实事乡村客运“金通工程”市级补助归安全运输股核实分配,项目明细核实后交办公室财务拨付。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
(二)项目效益情况
四、问题及建议
(一)存在的问题
无。
(三)相关建议。
无。
主管部门及代码 | 雅安市交通运输局 | 实施单位 | 荥经县交通运输局 | ||
项目预算 | 预算数: | 70.38 | 执行数: | 70.38 | |
执行情况 | |||||
(万元) | |||||
其中: | 70.38 | 其中: | 70.38 | ||
财政拨款 | 财政拨款 | ||||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | ||
年度总体目标 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成情况 | |||||
100% | 21年交通建设管理维护费70.38 | 21年交通建设管理维护费70.38 | |||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级 | 三级 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
指标 | 指标 | 指标 | |||
完成 | 数量指标 | 养护里程 | 349公里 | 349公里 | |
指标 | |||||
质量指标 | |||||
时效指标 | 完成时间 | ||||
成本指标 | 70.38 | 70.38 | 70.38 | ||
效益 | 经济效益 指标 | ||||
指标 | |||||
社会效益 指标 | |||||
生态效益 指标 | 优 | 优 | 优 | ||
可持续影响 指标 | |||||
满意 | 满意度 | 》=80 | 》=80 | 》=80 | |
度指标 | 指标 |
附件4
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
介绍项目基本情况:
(一)项目资金申报及批复情况。《雅安市财政局葡京网站国际下达
(二)项目绩效目标。
1.统筹用于
2.用于雅安市名山区
(三)项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
《雅安市财政局葡京网站国际下达
2.资金使用。
(1)农村公路日常养护市级补助42.09万元统筹用于
(2)国省道养护运营管理市级补助17.45万元;普通国省干线公路养护工程市级补助50万元。主要用于国道中修工程前期费用,截至目前,已支付39.614万元,余27.836万元拟继续用于支付国道中修工程设计费、监理费等。经自查,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
我单位财务管理制度完善,机构设置合理,会计核算由专人负责,账务处理及时。按照我单位项目资金管理要求,2021 年交通建设管理维护费严格执行我单位财务管理制度,财务处理及时,会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
1.我单位自行组织实施
2.雅安市名山区
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
1.圆满完成
2.雅安市名山区
(二)项目效益情况
该项目是川内通往西藏的主要通道之一,通过对该路进行路面中修,处治公路病害,提高路面行驶质量,提升原有道路安全防护,适应社会经济发展需要。
主管部门及代码 | 雅安市交通运输局 | 实施单位 | 名山区交通运输局 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 109.54 | 执行数: | 109.54 | ||
其中: 财政拨款 | 109.54 | 其中: 财政拨款 | 109.54 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
1.统筹用于 2.用于雅安市名山区 | 1.圆满完成 2.雅安市名山区 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 执行金额 | 109.54万元 | 109.54万元 | ||
质量指标 | 验收合格率 | 95%以上 | 95%以上 | |||
时效指标 | 完成年限 | |||||
成本指标 | 成本控制 | 按照财务规范严控项目成本 | 按照财务规范严控项目成本 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 群众出行方便 | 保障群众出行方便 | 保障群众出行方便 | |||
生态效益 指标 | 排水畅通 | 保障道路排水畅通 | 保障道路排水畅通 | |||
可持续影响 指标 | 道路畅通 | 确保管养道路畅通 | 确保管养道路畅通 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 群众满意度 | 提升 | 提升 |
附件5
汉源县
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目资金申报及批复情况。
为完成农村公路路面技术状况数据核查、国省道养护运营管理、农村公路日常养护等年度管理维护任务,构建畅通高效的农村运输服务体系,不断满足农村群众美好出行需求和经济社会发展,汉源县财政局根据雅财建﹝2021﹞161号文件下达
(二)项目绩效目标。
(三)项目资金申报相符性。
项目申报内容为乡村客运“金通工程”、农村公路日常养护、国省道养护运营管理,已到位资金全部用于安装农村客运招呼站牌、国省道病害处置、农村公路维修,项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
2.资金使用。
截至6月底,已支付客运站维修费用13.75元、国省干线道路病害处置费用35.46万、农村公路养护工程费用123.9万,支付进度达到95%,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。
(二)项目财务管理情况
汉源县交通运输局涉及工程项目资金需由公路股、项目分管领导、主要领导在支付审批表上签字审核,发票或收据由财务分管领导签字审核,资料收齐并确认无误后由出纳开票付款,月末由会计进行账务处理,我局严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
(三)项目组织实施情况
农村公路养护工程采用“一事一议”方式实施,各项目所在村为业主,下设资金监管小组、质量监督小组等。项目建设由汉源县交通运输局下达计划,各村召开村民代表大会,形成决议后进行竞争性谈判公告,以竞争性谈判决定施工单位,此后施工单位严格按照“一事一议”制度进行项目建设,项目完工后由村民委员会代表、乡镇代表、我局工程技术人员、分管领导对工程进行验收。国省干线道路病害处置由县公路养护段组织实施,资金由本单位直接支付。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况
完成县内部分损毁国省干线和农村公路修复、客运站点维修和字体安装,资金使用合规、完工项目验收合格率100%,资金使用达到计划任务95%,严格控制成本,在计划资金额度内完成任务。
(二)项目效益情况
国省干线、农村公路、客运站点的维修维护提升公路安全水平、基本公共服务水平,加强群众与外界的联系,农作物能及时、快速的输送至外地,吸引葡京网站国际技术和资金支持,增加群众的经济收入,新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。
四、问题及建议
(一)存在的问题
无。
(二)相关建议
无。
主管部门及代码 | 雅安市交通运输局 | 实施单位 | 汉源县交通运输局 | ||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 182.11 | 执行数: | 173.11 | |
其中: 财政拨款 | 182.11 | 其中: 财政拨款 | 173.11 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | |||
完成农村公路路面技术状况数据核查、国省道养护运营管理、农村公路日常养护等年度管理维护任务 | 完成农村公路路面技术状况数据核查、国省道养护运营管理、农村公路日常养护等年度管理维护任务 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
完成 指标 | 数量指标 | 173.11 | 173.11 | 100% | |
质量指标 | 项目完工验收合格率 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 按期完成投资 | 100% | 95% | ||
成本指标 | 按预算完成投资 | 100% | 100% | ||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的 促进作用 | 明显 | 明显 | |
社会效益 指标 | 公路安全水平 | 提升 | 提升 | ||
生态效益 指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合 | ||
可持续影响 指标 | 公路状况适应未来一定时期交通需求 | 100% | 100% | ||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 改善通行群众满意度 | ≥80% | ≥80% |
附件6
项目支出绩效自评报告
一、项目概况
(一)项目基本情况。
1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。
根据宝编委[2019]69号《葡京网站国际调整宝兴县交通运输局机构编制事项的通知》中交通局内设股室承担的有
2.项目立项、资金申报的依据。
项目立项及资金申报一是按照《四川省人民政府办公厅葡京网站国际进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》(川办发〔2016〕54号)、《雅安市人民政府办公室葡京网站国际进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)文。二是贯彻落实党中央国务院和省委、省政府、交通运输部
3.资金管理办法
下达的资金管理按照财政预算资金管理、中央直达资金管理办法进行管理使用。
4.资金分配的原则及考虑因素。
省市资金分配按照《四川省人民政府办公厅葡京网站国际进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》(川办发〔2016〕54号)、《雅安市人民政府办公室葡京网站国际进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)、川办发[2020]70号文,根据各地方养护公里里程数进行补助:按部确定农村公路日常养护投入标准(县道10000元/公里、乡道5000元/公里、村道3000元/公里和桥梁隧道100元/延米)30%的比例补助。
(二)项目绩效目标。
1.项目主要内容。
⑴国省道养护运营管理、农村公路日常养护项目主要实施国省道县乡村道路、桥隧管理运维、交通安全隐患
⑵民生实事乡村客运“金通工程”,按要求对农村客运车辆进行“四统一“、农村客运宣传、规范监管平台。
(三)项目自评步骤及方法。
1.成立评价小组。成立了由办公室、财务股组成的绩效评价工作小组。
2.评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划、财务数据等各种资料,要求项目实施单位项目自评。
3.评价小组对收集的各种资料进行数据核实,确保资料真实可信、准确无误。
4.评价小组通过对资料分类整理和分析、实地察看、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价,并形成了自评报告。
二、项目资金申报及使用情况
(一)项目资金申报及批复情况。
本部门
(二)资金计划、到位及使用情况
1.资金计划
根据雅财建【2021】161号《雅安市财政局葡京网站国际下达
2.资金到位
截至
3.资金使用
截至
民生实事乡村客运“金通工程”1.76万元。
农村公路养护资金使用1.236万元,结转下年23.194万元。结转下年的原因是按照《宝兴县农村公路管理养护考核管理办法》的精神,需下年对上一年各乡镇的农村公路管理养护进行考核后,根据考核结果一次性拨付农村公路养护补助资金。
资金使用
(三)项目财务管理情况。
本单位各项目实施单位财务管理制度健全,各项业务支出严格执行国家、地方财政及单位部门的各项财务管理制度,对发生的业务账务处理及时,会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。
(一)项目组织架构及实施流程。
1.项目组织架构
国省道养护运营:根据《四川省人民政府办公厅葡京网站国际进一步促进普通国省道建管养运协调发展会的意见》(川办发〔2016〕54号)、《雅安市人民政府办公室葡京网站国际进一步加快全市普通国省道建管养运协调发展的通知》(雅办发〔2019〕21号)文明确工作职责,按照“统一领导、分级管理”的原则,市、县(区)交通运输局是普通国省道建设、管理、养护和运输的工作主体,具体负责普通国省道建管养运工作。我县境内有普通国道351线,全长126.13公里;省道S432线、308线,全长102.31公里。国省道养护运营项目实施由我局下属单位公路养护段具体实施。
农村公路养护根据《四川省农村公路建设和养护管理办法》、《四川省农村公路管理条例》、《宝兴县农村公路管理养护考核办法》明确农村公路养护县(市、区)人民政府交通运输主管部门公路管理机构具体承担桥梁、隧道的养护工作、县道的日常养护和组织实施县道、乡道大中修工程。乡(镇)人民政府具体承担乡道的日常养护和组织实施村道大中修工程,可以通过设置公益性岗位或者采取个人、家庭分段承包等方式对乡道、村道进行日常养护。村民委员会具体承担村道的日常养护工作,在乡(镇)人民政府的指导下,做好村道的小修保养、日常保洁等工作,维护村道的路容路貌。我县境内县道109.97公里;乡道166.48公里;村道118.30公里。按管理办法、管理条例,农村公路养护项目实施单位各乡镇政府、各村民委员会具体实施。
(二)项目管理情况。
国省道养护运营项目实施单位公路养护段,按照交通部对国省道PQI检测标准对道路路面、边沟、边坡等进行日常养护、安全道路
(三)项目监管情况。
按照职责分工,对所实施的项目由部门业务股室牵头进行项目实施安排,分管领导主抓项目进展、完成情况,派驻纪检监察对项目资金的支付进行全程监督。
四、项目绩效情况
(一)项目完成情况。
农村公路养护23.194万元结转2022年继续使用,待完成对各乡镇的
(二)项目效益情况。
项目经济效益指标:通过道路、桥隧洞日常的运营维修保养,完善公路安全标示标牌,全面提升交通公共服务能力,安全、高效、便捷的公路交通出行。延长道路使用寿命,节约了民众出行成本和产品运输成本,大力促进了县域经济综合发展。
社会效益指标:不断提升县域国省干线公路路况水平和服务水平,提升公路桥梁隧道运行能力,进一步提升了民众出行的舒适感,更好的服务广大群众及车辆出行,服务经济社会发展大局,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路。
生态效益指标:通过科学规范的道路养护、管理,减少道路扬尘,改善道路通行环境。
可持续效益指标:通过道路不断的修复整治,延长道路使用寿命,提升交通综合环境,促进我县交通持续向好发展。
服务对象满意度指标:群众及上级部门满意度达到95%以上。
五、评价结论及建议
(一)评价结论。
(二)存在的问题。
因农村公路日常养护是下年考核上年度的,故造成当年的农村公路日常养护补助未在当年完成支付。
(三)相关建议。
通过与财政对接、沟通,对项目安排、资金预算安排能更合理、科学,确保以后下达的类似的项目资金在年度计划内实施完成。
主管部门及代码 | 雅安市交通运输局 | 实施单位 | 宝兴县交通运输局 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 160.73 | 执行数: | 160.73 | ||
其中: 财政拨款 | 160.73 | 其中: 财政拨款 | 160.73 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 支持农村公路日常养护 | 394.75 | 100% | ||
数量指标 | 支持普通国省干线公路养护工程 | 228.442 | 100% | |||
数量指标 | “金通工程” | 1.76 | 100% | |||
质量指标 | 资金使用合规性 完工项目验收合格率 | 符合标准 | 完成 | |||
时效指标 | 按期完成投资 | 按时完成 | 按时完成 | |||
成本指标 | 160.73 | 160.73 | 完成 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | 对经济发展的促进作用 | 提升明显 | 提升明显 | ||
社会效益 指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升 | |||
生态效益 指标 | 交通建设符合环评要求 | 100% | 完成 | |||
可持续影响 指标 | 改建项目适应未来交通需要 | 完成 | 完成 | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≧80% | 完成 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表