目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件        

第五部分 附表       

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

雅安市交通运输服务中心主要职能是:

1、贯彻执行国家和省、市有关交通运输以及交通运输相关业务的法律、法规、规章。

2、承担道路、水路旅客运输经营、道路货物运输经营以及道路、水路运输等相关业务的行政辅助工作。

3、承担指导提升全市营运车船技术和行业服务等标准、规范，以及交通工程建设质量技术、造价服务工作。

4、承担指导推进和加强行业标准化、规范化建设和行业信用体系建设。承担开展交通运输行业质量信誉考评相关事务性工作。

5、承担组织协调全市道路、水路运输行业科技、教育和信息化运用;承担全市道路、水路运输行业信息化规划、建设和运维管理等事务性工作。

6、承担全市道路、水路运输行业统计分析工作。

7、承担指导全市道路、水路运输从业人员的培训，承担道路运输、水路运输档案管理工作。

8、承担指导道路、水路运输行业安全生产行政辅助工作。

9、参与编制、修订、调整全市道路、水路运输行业发展规划；参与指导县（区）道路、水路运输行业发展工作。

10、参与道路、水路运输行业政府定价、政府指导价调整和财政性补贴资金审核工作。

11、参与协调重大活动、重大节日、抢险救灾、政府指令性应急运输组织保障工作。

12、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

13、完成雅安市交通运输局交办的其他任务。

二、2021年重点工作完成情况

1、完成2021春运道路运输及安全部署工作。

2、指导客运企业开展做好农民工返乡、外出务工“暖冬”行动，

3、督促汽车客运站、出租汽车、公交车开展疫情防控常态化工作，

4、持续开展道路运输安全工作三年专项整治行动；

5、继续推进“双通”验收工作；

6、组织道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作，

7、指导各区县运管所、维修企业开展重污染天气应对工作，指导I/M制度实施。

8、开展危货企业排查整治工作；

9、指导公交、出租企业做好重大节日期间及疫情防控的公共交通运输保障工作；

10、继续做好道路、水路运输从业人员培训考试、核发换证工作；

11、积极做好交通运输改革工作，确保工作不断，任务不减，队伍稳定。

12、按照交通运输部、省交通运输厅葡京网站国际货运考试制度改革相关规定，指导相关驾培机构做好货运驾驶员培训、考核工作。

13、配合做好经开区枢纽站站级验收工作。

14、做好出租、农村客运车辆燃油补贴工作。

15、完成全市出租汽车企业服务质量考评工作。

16、开展2021年全省水路运输及其辅助业务核查。

17、完成对辖区水路运输客运企业水路运输企业的资质年度审验工作。

18、结合市局及各县（区）力量、监管设施和辖区水域实际情况，规范辖区水域巡航管理工作，防止船舶污染水域，使水上交通安全监管走向标准化。

19、强化水上安全管理，对辖区内重点水域、重点渡口码头、重点船舶及重点水运企业开展全面排查。

20、督促安全生产企业和管理单位落实重大信息传递机制。

21、雅安港总体规划项目工作。

22、雅安市水上交通安全监测巡航救助一体化项工作。

23、强化工程监督交底工作。加大监督力度，确保工程质量、安全。

24、加强交通建设工程从业管理，规范监理行为、试验检测行为。

25、工程交（竣）工验收工作。

26、工程造价审查工作。

27、汛期道路运输、水路运输安全指导工作。

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1057.27万元。与2020年相比，收、支总计各增加125.34万元，增长11.86%。主要变动原因是单位机构改革、人员增加、公用经费增加、项目经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计912.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入912.00万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计1057.27万元，其中：基本支出426.01万元，占40.29%；项目支出631.27万元，占59.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计1057.27万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加 125.34万元，增长11.86%。主要变动原因是单位机构改革、人员增加、公用经费增加、项目经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1057.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.34万元，增长11.86%。主要变动原因是单位机构改革、人员增加、公用经费增加、项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1057.27万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出66.18万元，占6.26%；卫生健康支出20.99万元，占1.99%；交通运输支出939.32万元，占88.84%；住房保障支出30.78万元，占2.91%。（

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为1057.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）支出66.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：  

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为38.06万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.卫生健康支出（类）支出20.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。其中：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。  

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.61万元，完成预算100%决算数与预算数持平。

3.交通运输支出（类）支出939.32万元，完成预算100%决算数与预算数持平。其中：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：支出决算为31.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为50.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：支出决算为843.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：支出决算为15.28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为30.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出426.01万元，其中：

人员经费375.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费50.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，主要原因是三公经费根据单位实际业务工作性质需求支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.20万元，占69.77%；公务接待费支出决算0.52万元，占30.23%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。主要原因是：本单位2020年与2021年度均未安排因公出国（境）事项，故上下年度均无因公出国（境）经费支出。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加1.20万元，增长100%。主要原因是机构改革单位合并，2021年公务用车购置及运行维护费决算数为单位合并后决算数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，本年度本单位未购置公务用车。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。截至2021年12月底，单位公务用车保有量3辆，其中：轿车1辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.20万元。主要用于交通建设工程质量抽查检测及公路运输、水路运输安全指导、应急运输保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.44万元，增长4.88%。主要原因是机构改革单位合并，2021年公务接待费支出决算数是单位合并后决算数。其中：

国内公务接待支出0.52万元，主要用于公路、水路运输市场安全指导、工程质量抽检等开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：（1）2021年3月12日，接待事项为甘孜州交通局、乐山市港航中心交接海事航务档案资料,共9人，金额为960元。（2）2021年9月3日，接待事项为省航务海事中心开展2021年水路运输市场监督双随机抽查工作，共6人，金额为356元。（3）2021年6月16日，接待事项为南充市道路运输管理局赴雅安开展庆祝中国共产党成立100周年活动，共30人，金额为2400元。（4）2021年10月20日，接待事项为南充市道路运输管理局赴雅安开展党史学习主题教育主题活动及考察道路运输工作，共26人，金额为1484元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市交通运输服务中心机关运行经费支出50.81万元，比2020年增加10.99万元，增长27.60%。主要原因机构改革单位合并，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市交通运输服务中心政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30万元。主要用于工程造价服务费支出。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市交通运输服务中心共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆。其他用车主要是用于公路、水路运输市场安全指导、工程质量抽检等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对雨城区七十岁以上老年人免费乘公交车项目等1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指参公管理事业单位离退休人员支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险的支出。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指单位为开展业务活动人员经费支出及公用支出等日常经费支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指用于水上巡航救助视频监控项目建设支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指水路海事与航务管理支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表