目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件       

第五部分 附表        

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

1.负责国省干线公路应急机械化养护；

2.负责汛期及灾后应急抢险救援公路安全保畅工作；

3.负责国省干道安保设施应急维护；

4.负责市公路管理局的公路养护机具使用、管理和维护；

5.负责及时修复损毁公路；

6.负责上级交办的其他事项。

二、2021年重点工作完成情况

  （一）2021年公路应急抢险工作开展情况

今年雅安受连续强降雨影响，发生特大暴雨洪灾，雨城区受灾严重，对此保障中心领导高度重视，接到上级指令后，第一时间积极调配机械设备、人员参与雅安抗洪抢险工作，此次应急抢险出动柳工877装载机5台次、沃尔沃380挖掘机10台次、路面清扫车1台次、皮卡车2台次，派遣职工15人次火速进场，在抗洪抢险中，保障中心指组织有序，机械设备始终保持良好性能，职工听从指挥、任劳任怨、高度团结、齐心协力，机具和职工投入抢险工作长达8天多。

（二）加强应急抢险队伍建设

2021年保障中心以“有险抢险、无险养护”为工作基调，主动协助县（区）养路段，利用保障中心现有的人员、机具、设备优势帮助县（区）做好国省干线公路养护工作，同时为提高应急抢险队伍专业能力，支援雨城区养护段水毁路段应急抢险抢通任务，出动装载机5台次，轻型车辆10台次，人员30人次。支援宝兴养路段路面清扫车一台，驾驶员一名，完成G351线灵关——硗碛路面清扫工作26台次。支援名山养路段路面铣刨机一台，驾驶员一名，工作5台次，轻型车辆一台，人员5人，工作3台次，吊车一台次。支援汉源养路段吊车一台，驾驶员及操作手2人，工作10台次，轻型车辆一台，人员5人，工作2台次。全年共完成波形护栏安装2800米，完成标线6422.72㎡，完成震荡标线1023.67㎡，完成减速带安装,98㎡，完成车流量监测设备维修及移点安装1套。

（三）疫情防控值班值守

2021年7月31日，按照雅安市公路建设服务中心疫情防控工作安排部署，全面进入雨城区4个高速公路收费站出口开展疫情防控监测工作，派遣职工16人。2021年11月3日，按照市公路建设服务中心疫情防控工作安排部署，火车站入口处开展疫情防控监测工作，派遣职工3人。2021年11月11日，按照市公路建设服务中心疫情防控工作安排部署，凤鸣高速公路出口处开展疫情防控监测工作，派遣职工3人。

（四）创建文明城市

2021年10月20日上午，在雅安市公路建设服务中心党委带领下开展“我为群众办实事，创建全国文明城市我们在行动”活动。活动中，志愿者们穿上红马甲，深入联系大院入户宣传并发放了创建全国文明城市宣传资料，动员和鼓励居民积极投身到创建文明城市工作中来，提高居民创建全国文明城市意识，取得良好宣传效果。

（五）强化应急抢险机械设备管理

1.定点维修应急救援设备和公务用车。为使保障中心所有机械设备始终保持良好性能以满足随时所需，通过实地考察、调研、资质比对，分别选定应急救援设备和公务用车维修点,并对定点维修效果保持高度关注。

2.定期开展安全例会。组织职工深入学习设备操作手册并严格按照手册操作；持续深入灌输安全责任意识，重点强调“预防为主、安全第一”的工作原则。注重探究预防与应急救援相结合的有益方式，经过一年的努力，保障中心全年未出现过安全责任事故。

（六）加强应急管理机制建设

按照“统一领导、分级负责、属地管理”的原则，基本形成了指挥统一、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急管理机制，切实提高应急处置工作水平，使单位应急管理工作机构更加完善，通过加强协调、整合资源、整体推进，逐步形成以分级负责、属地管理的应急管理体系和高效运转机制

（七）加强党建工作建设，切实贯彻党风廉政建设要求

按照党的十九大提出的“党政军民学、东西南北中、党是领导一切的”要求，保障中心一直把加强中心党支部建设作为工作中的一件大事，严抓党风廉政建设，做到有会必学，有学必思，有思必做，用会议精神武装自我，指导实际工作。

1.严履“三会一课”制度。保障中心党支部始终坚信“三会一课”制度是党的组织生活的基本制度，始终把“三会一课”制度的落地作为中心党支部基层组织建设的重要环节，始终把提高“三会一课”质量作为中心党支部基层组织建设成果的重要指标。通过严格落实“三会一课”制度，切实严格党员管理，加强党员教育，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

2.为庆祝中国共产党成立100周年，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，推进党史学习，进一步增强党的凝聚力、战斗力，使广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，保障中心党支部认真组织筹划，开展了一次“红色记忆”主题党日活动、组织了一次“红心向党”宣誓活动、组织慰问了一次老（困难）党员、参加一次自愿服务活动等系列活动。

3.严抓党风廉政建设。加强中心党员、干部职工党风廉政建设教育，筑牢拒腐防变的思想道德底线，进一步健全完善党风廉政制度，时刻惕醒中心党员始终保持党性，切实做到一切工作从为人民服务出发，发展依靠人民，发展成果人民享用，有效的预防工程建设腐败行为，促使公路建设在阳光下蓬勃发展。

 第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计524.56万元，与2020年相比，收入总计减少51.32万元，下降8.91%。主要变动原因是2021年度一般公共预算资金收入减少；2021年度支出总计524.56万元，与2020年相比，支出总计减少51.32万元，下降8.91%。主要变动原因是2021年度一般公共预算资金支出减少；

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计524.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入524.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计524.56万元，其中：基本支出524.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计524.56万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少51.32万元，下降8.91%。主要变动原因是一般公共预算资金收入减少；2021年财政拨款支出总计524.56万元。与2020年相比，财政拨款支出总计减少51.32万元，下降8.91%。主要变动原因是一般公共预算资金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出524.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.32万元，下降8.91%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出524.56万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出150.06万元，占28.61%；卫生健康（210）支出28.85万元，占5.49%；交通运输（214）支出310.84万元，占59.26%；住房保障（221）支出34.81万元，占6.64%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为524.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为87.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为38.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.77万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.85万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为310.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出524.56万元，其中：

人员经费492.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。
　　公用经费32.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.5万元，完成预算96.15%，决算数小于预算数的主要原因是树立“紧日子”的思想，严格按要求压减一般性支出，控制“三公”经费支出，2021年度未产生公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。主要原因是无因公出国（境）情况。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.5万元，下降16.67%。主要原因是树立“紧日子”的思想，严格按要求压减一般性支出，控制“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车1辆，载货汽车4辆，工程作业车1辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2020年减少0.5万元，下降0%。主要原因是2021年度未产生公务接待费。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，本年度本单位无国内公务接待事项。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，本年度本单位无外事接待事项。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市公路应急抢险保障中心（雅安市公路机械化养护中心）机关运行经费支出0万元，比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%，与2020年决算数持平，主要原因是本单位上下年度均无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市公路应急抢险保障中心（雅安市公路机械化养护中心）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市公路应急抢险保障中心（雅安市公路机械化养护中心）共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于应急保通、工程作业等。单价50万元以上通用设备,0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价，无预算绩效管理情况。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休费（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参保医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表