目录

第一部分 单位概况 

一、职能简介

二、2021年重点工作完成情况

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释    

第四部分 附件        

第五部分 附表       

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、职能简介

（一）、雅安市交通运输综合行政执法支队贯彻执行国家和地方交通运输的法律法规和规章。

（二）、根据交通运输行政管理法律、法规、规章、承担本市级及雨城区、经开区范围内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等交通运输领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制。

（三）、按规定组织或参与道路运输事故、水上交通事故、交通工程质量事故的调查处理。

（四）、指导各县(区)交通运输综合行政执法工作、协调全市跨区域重大违法违规交通运输案件的查处工作。

二、2021年重点工作完成情况

（一）、做好日常执法工作，规范交通违法行为

1、打击“非法营运”行为，规范客运市场秩序

2、开展“双超”专项治理，消除道路安全隐患

3、开展出租、网约车乱象整治，提升交通服务质量

4、维护路产路权,做好大件运输通行服务保障

5、强化水域、工程质量和驾培市场监督管理

（二）、落实安全执法责任，防范安全事故隐患

1、抓好两会和“节假日”安全执法检查，营造安全稳定的交通运输环境。

2、落实“冬安”和“汛期”安全生产工作措施，保障人民群众生命财产安全。

3、做好“双随机，一公开”执法检查，预防安全生产事故。

4、开展道路客货运输突出违法违规行为专项整治，清除源头安全隐患。

（三）、筑牢防疫安全屏障，助力文明城市创建

（四）、强化党建思想引领，提升执法工作效能

（五）、加强执法队伍建设，建设法治交通新形象

第二部分2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1089.16万元。与2020年相比，收入增加157.64万元。增长40.74%。主要原因为人员工资保险调整，市级单位年度目标绩效调整等；支出增加157.95万元。增长40.85%。主要原因为人员工资保险调整，市级单位年度目标绩效调整及机构改革完成，单位走上正轨，支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计544.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为494.58万元，占总收入的90.82%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入50万元，占总收入的9.18%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计544.58万元，其中：基本支出544.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计989.16万元。与2020年相比，财政拨款收入增加107.64万元。增长27.82%。主要原因为人员工资保险调整，市级单位年度目标绩效调整等；与2020年相比，财政拨款支出增加107.95万元。增长27.92%。主要系人员工资保险调整，市级单位年度目标绩效调整等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494.58万元，与2020年相比，支出增加107.95万元。增长27.92%。主要系人员工资保险调整，市级单位年度目标绩效调整等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出494.58万元，主要用于以下方面:其中社会保障和就业支出41.15万元，占总支出的8.32%；卫生健康支出30.82万元，占总支出的6.23%；交通运输支出383.97万元，占总支出的77.64%；住房保障支出38.63万元，占总支出的7.81%。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为494.58万元，完成预算100%。其中：

1、社会保障和就业支出2080501 行政单位离退休  支出决算为1.4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2、社会保障和就业支出2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为35.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3、社会保障和就业支出2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：支出决算为4.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出2101102  行政事业单位医疗:支出决算为30.59万元，完成预算100%.决算数与预算数持平.

5、卫生健康支出2101103  公务员医疗补助:支出决算为0.23万元，完成预算100%.决算数与预算数持平.

6、交通运输支出2140112公路运输管理:支出决算为383.97万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出  2210201住房公积金:支出决算为38.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出494.58万元，其中：

人员经费432.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是机构改革完成，单位走上正轨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.87万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国（境）人员。

开支内容包括：本单位本年度无因公出国境事项，未产生因公出国境经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0.48万元，增长/下降100%。主要原因是用本单位其他收入（上级主管部门拨款）支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于：本单位本年度无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.87万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.67万元，增长335%。主要原因是2020年支队刚成立，接待少，2021年单位走上正轨，上级部门调研工作增多，接待增加。

国内公务接待支出0.87万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，105人次，共计支出0.87万元，具体内容包括：

2021年1月14日四川省交通运输厅高速公路执法第五支队葡京网站国际开展四川省交通运输行政执法装备管理调研，接待9人，接待金额为0.072万元；

2021年2月23日四川省交通运输厅公路局机关到我市开展超限检测站站址调整核查及电子抓拍系统建设督导等工作的调研，接待5人，接待金额为0.036万元；

2021年6月10日四川省交通运输厅高速公路执法第五支队葡京网站国际开展四川省交通运输行政执法队伍建设及运行机制等情况调研，接待9人，接待金额为0.072万元；

2021年6月23日葡京网站国际开展交通运输执法领域突出问题专项整治行动暗访暗查，接待6人，接待金额为0.046万元；

2021年10月15日葡京网站国际召开交通运输综合执法调研工作座谈会，接待76人，接待金额为0.64万元；

公务接待费共计0.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待：本单位本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，雅安市交通运输综合行政执法支队机关运行经费支出62.35万元，比2020年增加12.98万元，增涨26.19%，主要系机构改革完成，单位走上正轨，支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，雅安市交通运输综合行政执法支队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于：本单位本年度无政府采购事项。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，雅安市交通运输综合行政执法支队共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆。执法执勤用车主要是用于支队道路巡查，打非治违执法活动。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

本单位2021无项目。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、交通费、差旅费、水电费、接待费、维修费、会议费等商品和服务支出。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级单位拨付工作经费。 

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于单位退休职工经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位职工基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位职工职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于支付单位职工医疗保险。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:指支队用于公路运输管理，完成特定工作任务等方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于支付职工住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表